Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 1
Obec Valaská Belá
111003
12 200 000,00
12 200 000,00
6 815 843,42
41
Výnos dane z príjmov územ.sam.
55,87
121001
671 000,00
671 000,00
485 603,00
41
DzN z pozemkov
72,37
121002
795 000,00
795 000,00
633 932,00
41
DzN zo stavieb
79,74
121003
6 000,00
6 000,00
5 574,00
41
DzN z bytov a nebyt. priest.
92,90
133006
2 000,00
2 000,00
1 025,00
41
Daň za ubytovanie
51,25
133012
9 000,00
9 000,00
3 160,00
41
Daň za uívanie verej. priestr.
35,11
133013
1 000 000,00
1 000 000,00
925 775,00
41
Daň za komunál. odpady a DSO
92,58
211003
350 000,00
350 000,00
0,00
41
Dividendy - Veolia (Stvps)
0,00
212002
16 000,00
16 000,00
13 442,00
41
Príjmy z prenajatých pozemkov
84,01
212003
640 000,00
610 000,00
255 498,00
41
Príjmy z prenajatých budov,pries.
41,88
212004
3 000,00
10 000,00
4 800,00
41
Príjmy z prenájmu strojov, prístr.,
nár.
48,00
221004
125 000,00
125 000,00
92 960,00
41
Ostatné správne poplatky
74,37
222003
0,00
1 000,00
1 100,00
41
Pokuty za poruenie predpisov
110,00
223001
370 000,00
373 000,00
234 325,59
41
Platby za predaj výrob. a sluieb
62,82
223002
70 000,00
70 000,00
40 000,00
41
Poplatky za Materskú kolu
57,14
223003
25 000,00
25 000,00
12 840,00
41
J M réia k stravnému
51,36
229005
10 000,00
10 000,00
2 360,00
41
Poplatky za znečisovanie
ovzduia
23,60
231
250 000,00
250 000,00
8 000,00
43
Príjem z predaja kapitál. aktív -
bytov
3,20
233001
100 000,00
100 000,00
18 015,00
43
Príjem z predaja pozemkov
18,02
242
5 000,00
5 000,00
1 757,05
41
Úroky z vkladov
35,14
292008
3 000,00
3 000,00
917,95
41
Príjem z výakov z lotérií
30,60
292017
6 000,00
7 000,00
7 281,00
41
Vratky fin.prostr.z predch.období
104,01
311
0,00
10 000,00
0,00
72
FS do Chorvátska-grant fi
Strabag
0,00
312001
7 014 000,00
7 716 000,00
3 742 964,00
111
Transfery
48,51
312001
210 000,00
92 000,00
91 834,90
1162
Transfery
99,82
312002
100 000,00
169 000,00
169 352,50
111
Transfer - odstrán. kôd po P
100,21
312007
0,00
30 000,00
0,00
72
FS do Chorvátska-transfery od
obcí
0,00
Príjmy
23 980 000,00
24 655 000,00
13 568 360,41
55,03
611
1 675 000,00
1 675 000,00
814 513,00
41
Obec-tarifný, základný plat
48,63
612
170 000,00
170 000,00
109 535,00
41
Obec-príplatky
64,43
614
150 000,00
150 000,00
16 539,00
41
Obec-odmeny
11,03
621
176 000,00
176 000,00
82 805,00
41
Obec-poistné do Veobecnej ZP
47,05
623
24 000,00
24 000,00
10 765,00
41
Obec-poistné do ostat. ZP
44,85
625001
27 000,00
27 000,00
11 753,00
41
Obec-nemocenské poistenie
43,53
625002
279 000,00
279 000,00
131 322,00
41
Obec-starobné poistenie
47,07
625003
17 000,00
17 000,00
7 528,00
41
Obec-úrazové poistenie
44,28
625004
60 000,00
60 000,00
28 158,00
41
Obec-invalidné poistenie
46,93
625005
20 000,00
20 000,00
9 398,00
41
Obec-poistenie v nezamest.
46,99
625007
95 000,00
95 000,00
44 572,00
41
Obec-poistenie do RFS
46,92
627
106 000,00
106 000,00
42 400,00
41
Obec-prísp.na dopln.dôch.spor.
40,00
631001
22 000,00
22 000,00
8 403,00
41
Obec-cestovné náhrady
tuzemské
38,20
632001
280 000,00
280 000,00
249 250,50
41
Obec-elektr.energia, palivá
89,02
632002
20 000,00
20 000,00
5 682,50
41
Obec-vodné
28,41
632003
0,00
2 000,00
1 018,00
111
Obec-potovné a telekom.sluby
50,90
632003
200 000,00
170 000,00
83 330,50
41
Obec-potovné a telekom.sluby
49,02
633001
0,00
4 000,00
0,00
111
Obec-interiérové vybavenie
0,00
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 2
Obec Valaská Belá
633001
50 000,00
30 000,00
27 098,00
41
Obec-interiérové vybavenie
90,33
633002
0,00
9 000,00
9 091,60
111
Obec-nákup výpočtovej techniky
101,02
633002
10 000,00
50 000,00
46 147,00
41
Obec-nákup výpočtovej techniky
92,29
633003
5 000,00
25 000,00
25 636,20
41
Obec-telekom. a zvuk. prostr.
102,54
633004
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Obec-prevádz.stroje,prístr,zaria
d.
0,00
633006
0,00
4 000,00
0,00
111
Obec-veobecný materiál
0,00
633006
170 000,00
170 000,00
86 885,20
41
Obec-veobecný materiál
51,11
633009
20 000,00
20 000,00
9 522,00
41
Obec-knihy, časopisy, noviny
47,61
633010
1 000,00
1 000,00
0,00
41
Obec-pracovné odevy, obuv
0,00
633013
20 000,00
20 000,00
10 963,00
41
Obec-softvér a licencie (DDNM)
54,82
633016
30 000,00
30 000,00
12 723,00
41
Obec-reprezentačné
42,41
634001
65 000,00
65 000,00
32 782,59
41
Obec-PHL, mazivá, oleje, kvap.
50,43
634002
25 000,00
25 000,00
17 413,50
41
Obec-servis, údrba motor.voz.
69,65
634003
16 000,00
16 000,00
6 791,00
41
Obec-poistenie vozidiel
42,44
634005
1 000,00
1 000,00
1 100,00
41
Obec-karty, známky, poplatky
110,00
635002
0,00
4 000,00
0,00
111
Obec-údrba PC, siete, softvéru
0,00
635002
60 000,00
44 000,00
22 871,10
41
Obec-údrba PC, siete, softvéru
51,98
635003
0,00
16 000,00
15 892,50
41
Obec-telekomunik. techniky
99,33
635004
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Obec-údrba strojov,prístr.,zar.
0,00
635006
20 000,00
20 000,00
0,00
41
Obec-údrba budov, objektov ...
0,00
636002
1 000,00
1 000,00
600,00
41
Obec-nájomné za pot. priečinok
60,00
636005
0,00
3 000,00
1 517,20
41
Obec-popl.za finančný lízing
50,57
637003
30 000,00
30 000,00
28 581,00
41
Obec-propag., reklama, inzercia
95,27
637004
25 000,00
25 000,00
3 504,50
41
Obec-veobecné sluby
14,02
637005
50 000,00
50 000,00
18 760,00
41
Obec-peciálne sluby
37,52
637011
15 000,00
15 000,00
8 957,00
41
Obec-túdie, expertízy, posudky
59,71
637012
15 000,00
24 000,00
4 800,00
41
Obec-poplatky a odvody
20,00
637014
180 000,00
180 000,00
92 962,30
41
Obec-stravovanie zamestnan.
51,65
637015
9 000,00
9 000,00
4 526,00
41
Obec-poistenie majetku,občanov
50,29
637016
25 000,00
25 000,00
14 311,00
41
Obec-prídel do sociálneho fondu
57,24
637026
110 000,00
110 000,00
15 100,00
41
Obec-odmeny posl.OZ,člen.kom.
13,73
637027
30 000,00
30 000,00
1 620,00
41
Obec-odmeny zamest. na DVP,
DPČ
5,40
637030
0,00
0,00
0,00
41
Obec-preddavky na rozpoč.výd.
637031
0,00
0,00
0,00
41
Obec-pokuty a penále
642006
50 000,00
50 000,00
37 465,00
41
Obec-členské príspevky
74,93
642012
86 000,00
80 000,00
79 720,00
41
Obec-transfer na odstupné
99,65
642015
1 000,00
3 000,00
2 662,00
41
Obec-náhr. príjmu za dočas. PN
88,73
711001
30 000,00
30 000,00
0,00
43
Obec-nákup pozemkov
0,00
711003
30 000,00
0,00
0,00
43
Obec-nákup DNM - softvéru
713002
40 000,00
0,00
0,00
43
Obec-nákup výpočtovej techniky
713004
20 000,00
20 000,00
6 479,60
43
Obec- prevádz. stroje, prístr.,
techn.
32,40
716
0,00
83 000,00
82 351,00
43
Obec-projekt.dok.zatepl.budov
99,22
Spolu za 01.1.1.6 Obce
4 581 000,00
4 635 000,00
2 385 805,79
51,47
611
76 000,00
76 000,00
31 535,00
41
FRO-tarifný, základný plat
41,49
614
5 000,00
5 000,00
0,00
41
FRO-odmeny
0,00
621
8 000,00
8 000,00
3 154,00
41
FRO-poistné do Veobecnej ZP
39,42
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 3
Obec Valaská Belá
625001
1 000,00
1 000,00
445,00
41
FRO-nemocenské poistenie
44,50
625002
11 000,00
11 000,00
4 415,00
41
FRO-starobné poistenie
40,14
625003
1 000,00
1 000,00
255,00
41
FRO-úrazové poistenie
25,50
625004
2 000,00
2 000,00
947,00
41
FRO-invalidné poistenie
47,35
625005
1 000,00
1 000,00
316,00
41
FRO-poistenie v nezamest.
31,60
625007
4 000,00
4 000,00
1 500,00
41
FRO-poistenie do RFS
37,50
631001
0,00
15 000,00
7 812,00
41
FRO-cestovné náhrady tuzem.
52,08
637005
10 000,00
10 000,00
10 000,00
41
FRO-peciálne sluby - audítor
100,00
637012
20 000,00
20 000,00
10 260,50
41
FRO-poplatky a odvody banke
51,30
642006
0,00
0,00
0,00
41
FRO-členské príspevky - ZHK SR
642015
1 000,00
1 000,00
0,00
41
FRO-náhrada príjmu za dočas.PN
0,00
Spolu za 01.1.2. Financna a rozpoctova
oblast
140 000,00
155 000,00
70 639,50
45,57
611
45 000,00
45 000,00
18 740,00
111
Matrika-tarifný plat
41,64
611
86 000,00
86 000,00
46 313,00
41
Matrika-tarifný plat
53,85
612
22 000,00
22 000,00
13 034,00
41
IVS - príplatky
59,25
614
8 000,00
8 000,00
0,00
111
Matrika-odmeny
0,00
614
6 000,00
6 000,00
0,00
41
Matrika-odmeny
0,00
621
5 000,00
5 000,00
1 875,00
111
Matrika-poistné do VZP
37,50
621
11 000,00
11 000,00
5 870,00
41
Matrika-poistné do VZP
53,36
625001
1 000,00
1 000,00
265,00
111
Matrika-nemocenské poistenie
26,50
625001
1 000,00
1 000,00
835,00
41
Matrika-nemocenské poistenie
83,50
625002
6 000,00
6 000,00
2 625,00
111
Matrika-starobné poistenie
43,75
625002
17 000,00
17 000,00
8 310,00
41
Matrika-starobné poistenie
48,88
625003
0,00
0,00
150,00
111
Matrika-úrazové poistenie
625003
1 000,00
1 000,00
479,00
41
Matrika-úrazové poistenie
47,90
625004
1 000,00
1 000,00
565,00
111
Matrika-invalidné poistenie
56,50
625004
3 000,00
3 000,00
1 783,00
41
Matrika-invalidné poistenie
59,43
625005
1 000,00
1 000,00
190,00
111
Matrika- poistenie v nezamest.
19,00
625005
1 000,00
1 000,00
595,00
41
Matrika- poistenie v nezamest.
59,50
625007
2 000,00
2 000,00
895,00
111
Matrika-poistné do RFS
44,75
625007
5 000,00
5 000,00
2 821,00
41
Matrika-poistné do RFS
56,42
631001
3 000,00
3 000,00
1 089,00
111
Matr.-cestovné náhrady
tuzemské
36,30
631001
1 000,00
1 000,00
0,00
41
Matr.-cestovné náhrady
tuzemské
0,00
632003
11 000,00
11 000,00
5 297,00
41
Matrika-potové a telekom.sluby
48,15
633004
5 000,00
5 000,00
0,00
41
IVS - prevádz.stroje, prístr.,
techn.
0,00
633006
10 000,00
10 000,00
1 699,00
41
IVS - veobecný materiál
16,99
633010
1 000,00
1 000,00
0,00
41
IVS - prac.odevy,obuv,pomôcky
0,00
634001
80 000,00
80 000,00
46 535,51
41
IVS - PHL, oleje, mazivá
58,17
634002
40 000,00
40 000,00
35 914,00
41
IVS - servis, údrba, opravy
89,78
634003
17 000,00
17 000,00
10 353,00
41
IVS - zákonné poistenie vozidiel
60,90
634005
0,00
0,00
0,00
41
IVS - karty, známky, popl.
635002
1 000,00
0,00
0,00
111
Matrika-aktual.softvéru
635002
0,00
0,00
0,00
41
Matrika-aktual.softvéru
635004
1 000,00
1 000,00
0,00
41
IVS - opr.strojov, prístr.,techn. a
nár.
0,00
635006
300 000,00
300 000,00
5 100,00
41
IVS - oprava strechy - garáe
1,70
637001
5 000,00
5 000,00
4 190,00
41
IVS - kolenia, kurzy, semináre
83,80
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 4
Obec Valaská Belá
637012
2 000,00
2 000,00
0,00
41
IVS - poplatky a odvody
0,00
637013
3 000,00
3 000,00
0,00
111
Matrika- natural.mzda (úpr.zovň.)
0,00
637016
1 000,00
1 000,00
202,00
41
Matrika-prídel so SF
20,20
637027
0,00
0,00
0,00
41
IVS - odmeny na DVP
642006
1 000,00
1 000,00
0,00
41
Matrika členské príspevky
0,00
Spolu za 01.3.3. Ine vseobecne sluzby
704 000,00
703 000,00
215 724,51
30,69
642006
61 000,00
3 000,00
0,00
111
SOÚ - bený transfer
0,00
642006
87 000,00
87 000,00
43 686,00
41
SOÚ - bený transfer
50,21
Spolu za 01.6.0. Vseobecne verejne sluzby
inde neklasifikovane
148 000,00
90 000,00
43 686,00
48,54
637027
4 000,00
4 000,00
2 000,00
111
Civilná ochrana-odmena na DVP
50,00
Spolu za 02.2.0. Civilna ochrana
4 000,00
4 000,00
2 000,00
50,00
631001
0,00
0,00
390,00
41
PO - cestovné náhrady
tuzemské
632001
20 000,00
20 000,00
4 044,00
41
PO - elektrická energia
20,22
632002
1 000,00
1 000,00
2 442,00
41
PO - vodné
244,20
632003
0,00
0,00
0,00
41
PO - potovné
633004
0,00
0,00
0,00
41
PO - nákup strojov, prístr.,
zariad...
633005
5 000,00
5 000,00
0,00
41
PO - poiar.techn., stroje, nár.
0,00
633006
20 000,00
20 000,00
1 419,00
41
PO - veobecný materiál, ND
7,09
633007
10 000,00
10 000,00
0,00
41
PO - protipoiarnicky materiál,
ND
0,00
633009
0,00
0,00
170,00
41
PO - knihny, noviny, časopisy
633010
30 000,00
30 000,00
0,00
41
PO - prac.odevy,obuv,pomôcky
0,00
633016
15 000,00
15 000,00
832,50
41
PO - reprezentačné výdavky
5,55
634001
20 000,00
20 000,00
3 645,32
41
PO - PHP, mazivá, oleje ...
18,23
634002
10 000,00
10 000,00
2 002,00
41
PO - servis, údrba motor.voz.
20,02
634003
6 000,00
6 000,00
2 724,00
41
PO - poistenie vozidiel
45,40
635006
15 000,00
15 000,00
0,00
41
PO - oprava budov a ich častí
0,00
637001
4 000,00
4 000,00
0,00
41
PO - kolenie
0,00
637015
3 000,00
3 000,00
275,00
41
PO - poistenie budov
9,17
637027
20 000,00
20 000,00
0,00
41
PO - odmeny zamest. na DVP
0,00
642006
1 000,00
1 000,00
700,00
41
PO - členské známky
70,00
Spolu za 03.2.0. Ochrana pred poiarmi
180 000,00
180 000,00
18 643,82
10,36
634004
36 000,00
36 000,00
17 851,00
41
Dopravné do Gápla-transfer
SAD
49,59
Spolu za 04.5.1. Cestna doprava
36 000,00
36 000,00
17 851,00
49,59
611
90 000,00
90 000,00
5 830,00
41
Výst.a opr.MK-tarifný plat
6,48
612
16 000,00
16 000,00
1 638,00
41
Výst.a opr.MK-príplatky
10,24
614
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-odmeny
0,00
621
12 000,00
12 000,00
737,00
41
Výst.a opr.MK-poistné do VZP
6,14
623
0,00
0,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-poistné do ost.ZP
625001
2 000,00
2 000,00
105,00
41
Výst.a opr.MK-nemoc. poistenie
5,25
625002
17 000,00
17 000,00
1 046,00
41
Výst.a opr.MK-starobné poist.
6,15
625003
1 000,00
1 000,00
60,00
41
Výst.a opr.MK-úrazové poistenie
6,00
625004
3 000,00
3 000,00
224,00
41
Výst.a opr.MK-invalidné poist.
7,47
625005
1 000,00
1 000,00
75,00
41
Výst.a opr.MK-poist. v
nezamest.
7,50
625007
6 000,00
6 000,00
355,00
41
Výst.a opr.MK-poistné do RFS
5,92
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 5
Obec Valaská Belá
633006
250 000,00
250 000,00
99 008,00
41
Výst.a opr.MK-veobec.materiál
39,60
633015
3 000,00
3 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-PHL do prac.
mech.
0,00
634001
3 000,00
3 000,00
828,00
41
Výst.a opr.MK-palivo, mazivá,
oleje
27,60
635004
1 000,00
1 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-údrba strojov,
prístr., techn. a zariadení
0,00
635006
1 520 000,00
1 520 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-údrba MK
dodav.
0,00
637004
20 000,00
20 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-veobec. sluby
0,00
637005
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-peciálne sluby
0,00
637027
40 000,00
40 000,00
0,00
41
Výst.a opr.MK-odmeny na DVP
0,00
Spolu za 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest
2 005 000,00
2 005 000,00
109 906,00
5,48
611
97 000,00
97 000,00
53 679,00
41
Údrba MK - tarifný plat
55,34
612
21 000,00
21 000,00
14 579,00
41
Údrba MK - príplatky
69,42
614
9 000,00
9 000,00
0,00
41
Údrba MK - odmeny
0,00
621
12 000,00
12 000,00
6 754,00
41
Údrba MK - poistné do VZP
56,28
625001
2 000,00
2 000,00
959,00
41
Údrba MK - nemocenské poist.
47,95
625002
19 000,00
19 000,00
9 559,00
41
Údrba MK - starobné poistenie
50,31
625003
1 000,00
1 000,00
726,00
41
Údrba MK - úrazové poistenie
72,60
625004
3 000,00
3 000,00
2 051,00
41
Údrba MK - invalidné poistenie
68,37
625005
1 000,00
1 000,00
685,00
41
Údrba MK - poist. v nezamest.
68,50
625007
6 000,00
6 000,00
3 245,00
41
Údrba MK - poistné do RFS
54,08
632003
1 000,00
1 000,00
1 170,00
41
Údrba MK - karty do mobilu
117,00
633006
20 000,00
20 000,00
8 224,50
41
Údrba MK - posypový materiál
41,12
633015
3 000,00
3 000,00
1 979,50
41
Údrba MK - PHL do prac.mech.
65,98
634001
60 000,00
60 000,00
6 559,00
41
Údrba MK - palivo, mazivá, oleje
...
10,93
634002
20 000,00
20 000,00
95,00
41
Údrba MK - oprava motor.voz.
0,47
634003
1 000,00
1 000,00
555,00
41
Údrba MK - poistenie vozidiel
55,50
637004
90 000,00
90 000,00
33 321,00
41
Údrba MK - odŕňanie snehu
dod.
37,02
637027
20 000,00
40 000,00
19 399,00
41
Údrba MK - odmeny na DVP
48,50
Spolu za 04.5.1.3 Správa a údrba ciest
386 000,00
406 000,00
163 540,00
40,28
611
200 000,00
200 000,00
87 913,00
41
KO - tarifný plat
43,96
612
41 000,00
41 000,00
24 748,00
41
KO - príplatky
60,36
614
16 000,00
16 000,00
0,00
41
KO - odmeny
0,00
621
26 000,00
26 000,00
11 150,00
41
KO - poistné do VZP
42,88
625001
3 000,00
3 000,00
1 581,00
41
KO - nemocenské poistenie
52,70
625002
36 000,00
36 000,00
15 775,00
41
KO - starobné poistenie
43,82
625003
2 000,00
2 000,00
979,00
41
KO - úrazové poistenie
48,95
625004
7 000,00
7 000,00
3 383,00
41
KO - invalidné poistenie
48,33
625005
2 000,00
2 000,00
1 130,00
41
KO - poistenie v nezamest.
56,50
625007
12 000,00
12 000,00
5 354,00
41
KO - poistné do RFS
44,62
633004
32 000,00
37 000,00
36 533,00
41
KO - kontajnery
98,74
633006
0,00
0,00
343,00
41
KO - veobecný materiál
633010
1 000,00
1 000,00
374,00
41
KO - pracovné odevy, obuv, ...
37,40
634001
250 000,00
250 000,00
135 107,88
41
KO - palivo, mazivá, oleje...
54,04
634002
50 000,00
50 000,00
7 823,50
41
KO - servis, oprava mot.voz.
15,65
634003
20 000,00
20 000,00
8 719,00
41
KO - poistenie vozidla
43,59
635006
20 000,00
30 000,00
28 800,00
41
KO - úprava smetiska - dodáv.
96,00
637004
750 000,00
750 000,00
521 480,00
41
KO - uloenie, likvid., odvoz KO
69,53
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 6
Obec Valaská Belá
637027
20 000,00
20 000,00
8 800,00
41
KO - odmeny na DVP
44,00
637034
0,00
0,00
550,00
41
KO - sluby zdrav. zariad.
Spolu za 05.1.0. Nakladanie s odpadmi
1 488 000,00
1 503 000,00
900 543,38
59,92
611
0,00
6 000,00
703,00
111
MOS - tarifný plat
11,72
611
92 000,00
32 000,00
32 207,00
1162
MOS - tarifný plat
100,65
611
0,00
63 000,00
7 919,00
41
MOS - tarifný plat
12,57
612
19 000,00
6 000,00
5 757,00
1162
MOS - príplatky
95,95
612
0,00
15 000,00
1 818,00
41
MOS - príplatky
12,12
614
5 000,00
0,00
0,00
1162
MOS - odmeny
614
0,00
5 000,00
0,00
41
MOS - odmeny
0,00
621
11 000,00
4 000,00
3 798,00
1162
MOS - poistné do VZP
94,95
621
0,00
9 000,00
1 044,00
41
MOS - poistné do VZP
11,60
625001
1 000,00
1 000,00
535,00
1162
MOS - nemocenské poistenie
53,50
625001
0,00
1 000,00
147,00
41
MOS - nemocenské poistenie
14,70
625002
17 000,00
5 000,00
5 317,00
1162
MOS - starobné poistenie
106,34
625002
0,00
12 000,00
1 462,00
41
MOS - starobné poistenie
12,18
625003
1 000,00
0,00
306,00
1162
MOS - úrazové poistenie
625003
0,00
1 000,00
84,00
41
MOS - úrazové poistenie
8,40
625004
3 000,00
1 000,00
1 142,00
1162
MOS - invalidné poistenie
114,20
625004
0,00
2 000,00
314,00
41
MOS - invalidné poistenie
15,70
625005
1 000,00
0,00
382,00
1162
MOS - poistenie v nezamest.
625005
0,00
1 000,00
105,00
41
MOS - poistenie v nezamest.
10,50
625007
5 000,00
2 000,00
1 804,00
1162
MOS - poistné do RFS
90,20
625007
0,00
4 000,00
496,00
41
MOS - poistné do RFS
12,40
633004
0,00
167 000,00
38 253,00
111
MOS - stroje, prístroje a náradie
22,91
633004
25 000,00
2 000,00
1 472,00
1162
MOS - stroje, prístroje a náradie
73,60
633006
0,00
2 000,00
1 310,50
111
MOS - veobecný materiál, ND
65,53
633006
0,00
0,00
0,00
1162
MOS - veobecný materiál, ND
633010
0,00
13 000,00
479,00
111
MOS - pracovné odevy, obuv
3,68
633010
13 000,00
7 000,00
6 812,00
1162
MOS - pracovné odevy, obuv
97,31
633015
0,00
2 000,00
1 049,50
111
MOS - PHL do prac.mechaniz.
52,48
637004
0,00
16 000,00
5 184,00
111
MOS - veobecné sluby
32,40
637004
0,00
9 000,00
8 928,00
1162
MOS - veobecné sluby
99,20
637014
12 000,00
0,00
0,00
1162
MOS - stravovanie zamestnan.
637014
0,00
12 000,00
5 498,50
41
MOS - stravovanie zamestnan.
45,82
637015
0,00
2 000,00
784,00
111
MOS - poistenie zamestnancov
39,20
637015
3 000,00
1 000,00
882,00
1162
MOS - poistenie zamestnancov
88,20
637016
2 000,00
0,00
0,00
1162
MOS - prídel do SF
637016
0,00
1 000,00
557,00
41
MOS - prídel do SF
55,70
642015
0,00
1 000,00
1 488,00
1162
MOS - náhrada príjmu pri PN
148,80
Spolu za 06.2.0. Rozvoj obcí, MOS
210 000,00
405 000,00
138 037,50
34,08
611
58 000,00
58 000,00
24 030,00
41
VO - tarifný plat
41,43
612
13 000,00
13 000,00
7 110,00
41
VO - príplatky
54,69
614
9 000,00
9 000,00
0,00
41
VO - odmeny
0,00
621
7 000,00
7 000,00
3 084,00
41
VO - poistné do VZP
44,06
625001
1 000,00
1 000,00
439,00
41
VO - nemocenské poistenie
43,90
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 7
Obec Valaská Belá
625002
10 000,00
10 000,00
4 361,00
41
VO - starobné poistenie
43,61
625003
1 000,00
1 000,00
252,00
41
VO - úrazové poistenie
25,20
625004
2 000,00
2 000,00
935,00
41
VO - invalidné poistenie
46,75
625005
1 000,00
1 000,00
312,00
41
VO - poistenie v nezamest.
31,20
625007
4 000,00
4 000,00
1 480,00
41
VO - poistné do RFS
37,00
632001
400 000,00
400 000,00
154 465,00
41
VO - elektrická energia
38,62
633006
100 000,00
84 000,00
23 406,50
41
VO - veobecný materiál, ND
27,86
635004
1 000,00
1 000,00
0,00
41
VO - oprava a údrba VO
0,00
642015
0,00
2 000,00
2 446,00
41
VO-náhr.príjmu pri PN
122,30
716
0,00
16 000,00
16 000,00
43
VO - prejekty na rozírenie VO
100,00
Spolu za 06.4.0. Verejne osvetlenie
607 000,00
609 000,00
238 320,50
39,13
717001
20 000,00
20 000,00
457,50
43
Býv.a obč.vybav.-realiz. stavby
2,29
Spolu za 06.6.0. Byvanie a obcianska
vybavenost inde neklasifikovane
20 000,00
20 000,00
457,50
2,29
611
188 000,00
188 000,00
51 964,00
41
ZS - tarifný plat
27,64
612
38 000,00
38 000,00
15 326,00
41
ZS - príplatky
40,33
614
7 000,00
7 000,00
0,00
41
ZS - odmeny
0,00
621
24 000,00
24 000,00
6 665,00
41
ZS - poistné do VZP
27,77
625001
3 000,00
3 000,00
943,00
41
ZS - nemocenské poistenie
31,43
625002
33 000,00
33 000,00
9 424,00
41
ZS - starobné poistenie
28,56
625003
2 000,00
2 000,00
586,00
41
ZS - úrazové poistenie
29,30
625004
6 000,00
6 000,00
2 021,00
41
ZS - invalidné poistenie
33,68
625005
2 000,00
2 000,00
675,00
41
ZS - poistenie v nezamest.
33,75
625007
10 000,00
10 000,00
3 199,00
41
ZS - poistné do RFS
31,99
632001
230 000,00
230 000,00
226 794,00
41
ZS - elektr.energia, palivo
98,61
632002
10 000,00
10 000,00
1 198,50
41
ZS - vodné
11,98
633004
10 000,00
10 000,00
0,00
41
ZS - prevádz.stroje, prístr.,
zariad.
0,00
633006
100 000,00
100 000,00
25 450,50
41
ZS - veobecný materiál, ND
25,45
633010
1 000,00
1 000,00
1 100,00
41
ZS - pracovné odevy, obuv,
pomôc.
110,00
635004
10 000,00
10 000,00
0,00
41
ZS - údrba prevádz.stroj.,
techn.
0,00
637004
10 000,00
10 000,00
0,00
41
ZS - veob. sluby, revízie
zariad.
0,00
637012
0,00
0,00
0,00
41
ZS - popl. za znečis.ovzduia
637015
4 000,00
4 000,00
3 965,00
41
ZS - poistné budovy a majetku
99,13
637027
4 000,00
4 000,00
5 503,00
41
ZS - odmeny na DVP
137,57
642015
0,00
0,00
0,00
41
ZS - náhrada príjmu za dočas.PN
717002
50 000,00
0,00
0,00
43
ZS - rekontrukcia priest. (RZP)
Spolu za 07.6.0. Zdravotnictvo inde
neklasifikovane
742 000,00
692 000,00
354 814,00
51,27
642001
300 000,00
300 000,00
150 000,00
41
Telovýchovná jednota - transfer
50,00
Spolu za 08.1.0. Rekreacne a sportove
sluzby
300 000,00
300 000,00
150 000,00
50,00
637002
0,00
10 000,00
6 578,00
41
FS do Chorvátska - kult.podujatie
65,78
637002
0,00
40 000,00
0,00
72
FS do Chorvátska - kult.podujatie
0,00
637015
0,00
0,00
0,00
41
MKS - poistenie budov
641001
0,00
0,00
0,00
111
MKS- transfer
641001
650 000,00
650 000,00
326 000,00
41
MKS- transfer
50,15
Spolu za 08.2.0. Kulturne sluzby
650 000,00
700 000,00
332 578,00
47,51
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 8
Obec Valaská Belá
625003
1 000,00
1 000,00
0,00
41
ZPOZ-úrazové poistenie
0,00
633006
10 000,00
10 000,00
5 589,50
41
ZPOZ-veobec.materiál, kvety,
vecne
55,89
633016
15 000,00
15 000,00
5 464,50
41
ZPOZ-reprezentačné výdavky
36,43
637027
35 000,00
35 000,00
0,00
41
ZPOZ-odmeny členom ZPOZ
0,00
642006
4 000,00
4 000,00
3 600,00
41
ZPOZ-členský príspevok
90,00
Spolu za 08.2.0.9 Ostatne kulturne sluzby
vratane kulturnych domov
65 000,00
65 000,00
14 654,00
22,54
611
34 000,00
34 000,00
10 450,00
41
MR - tarifný plat
30,74
612
5 000,00
5 000,00
2 951,00
41
MR - príplatky
59,02
614
0,00
0,00
0,00
41
MR - odmeny
621
4 000,00
4 000,00
1 326,00
41
MR - poistné do VZP
33,15
625001
1 000,00
1 000,00
188,00
41
MR - nemocenské poistenie
18,80
625002
5 000,00
5 000,00
1 877,00
41
MR - starobné poistenie
37,54
625003
1 000,00
1 000,00
108,00
41
MR - úrazové poistenie
10,80
625004
1 000,00
1 000,00
403,00
41
MR - invalidné poistenie
40,30
625005
1 000,00
1 000,00
135,00
41
MR - poistenie v nezamest.
13,50
625007
1 000,00
1 000,00
637,00
41
MR - poistné do RFS
63,70
632003
1 000,00
4 000,00
5 400,00
41
MR - popl.za rozhlas a televíziu
135,00
633003
40 000,00
40 000,00
10 698,00
41
MR - zvukové prostriedky a mat.
26,75
633006
10 000,00
10 000,00
0,00
41
MR - veobecný materiál, ND
0,00
713003
200 000,00
200 000,00
0,00
43
MR - nákup zvukového zariad.
0,00
Spolu za 08.3.0. Vysielacie a vydavatelske
sluzby
304 000,00
307 000,00
34 173,00
11,13
611
30 000,00
30 000,00
9 562,00
41
Cint.,DS VB-tarifný plat
31,87
612
10 000,00
10 000,00
1 483,00
41
Cint.,DS VB-príplatky
14,83
621
4 000,00
4 000,00
1 088,00
41
Cint.,DS VB-poistné do VZP
27,20
625001
1 000,00
1 000,00
155,00
41
Cint.,DS VB-nemocenské poist.
15,50
625002
6 000,00
6 000,00
1 547,00
41
Cint.,DS VB-starobné poistenie
25,78
625003
0,00
0,00
171,00
41
Cint.,DS VB-úrazové poistenie
625004
1 000,00
1 000,00
332,00
41
Cint.,DS VB-invalidné poistenie
33,20
625005
0,00
0,00
111,00
41
Cint.,DS VB-poist. v nezamest.
625007
2 000,00
2 000,00
525,00
41
Cint.,DS VB-poistné do RFS
26,25
632001
2 000,00
2 000,00
1 254,50
41
Cint.,DS VB-elektrická energia
62,72
632002
1 000,00
1 000,00
370,50
41
Cint.,DS VB-vodné
37,05
633006
20 000,00
20 000,00
4 580,00
41
Cint.,DS VB-veobecný materiál,
ND
22,90
633015
8 000,00
8 000,00
2 406,00
41
Cint.,DS VB-PHL do kosačky
30,08
635006
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Cint.,DS VB-údrba budov
0,00
637027
18 000,00
18 000,00
9 520,00
41
Cint.,DS VB-odmeny na DVP
52,89
642001
15 000,00
15 000,00
7 000,00
41
Iné spoločen. sluby-príspevky
46,67
Spolu za 08.4.0. Nabozenske a ine
spolocenske sluzby
128 000,00
128 000,00
40 105,00
31,33
611
787 000,00
787 000,00
351 281,00
41
M - tarifný plat
44,64
612
64 000,00
64 000,00
34 141,00
41
M - príplatky
53,35
614
31 000,00
31 000,00
0,00
41
M - odmeny
0,00
621
89 000,00
89 000,00
39 314,00
41
M - poistné do Veobecnej ZP
44,17
625001
12 000,00
12 000,00
5 223,00
41
M - nemocenské poistenie
43,53
625002
124 000,00
124 000,00
53 971,00
41
M - dôchodkové poistenie
43,53
625003
7 000,00
7 000,00
3 126,00
41
M - úrazové poistenie
44,66
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 9
Obec Valaská Belá
625004
27 000,00
27 000,00
11 573,00
41
M - invalidné poistenie
42,86
625005
9 000,00
9 000,00
3 864,00
41
M - poistenie v nezamest.
42,93
625007
42 000,00
42 000,00
18 320,00
41
M - poistenie do RFS
43,62
631001
3 000,00
3 000,00
1 240,00
41
M - cestovné náhrady
41,33
632001
170 000,00
170 000,00
61 307,50
41
M - elektrická energia, palivá
36,06
632002
10 000,00
10 000,00
3 276,00
41
M - vodné
32,76
632003
12 000,00
12 000,00
7 856,00
41
M - telefón
65,47
633004
5 000,00
5 000,00
0,00
41
M - prevádz. stroje, príst.,nár.
0,00
633006
30 000,00
30 000,00
22 250,00
41
M - veobecný materiál
74,17
633009
20 000,00
20 000,00
3 461,50
41
M - knihy, časopisy, UP
17,31
633010
2 000,00
2 000,00
0,00
41
M - pracovné odevy, obuv
0,00
633016
1 000,00
1 000,00
933,00
41
M - reprezentačné
93,30
634004
2 000,00
2 000,00
0,00
41
M - prepravné
0,00
635002
3 000,00
3 000,00
0,00
41
M - oprava VP, softvéru
0,00
635004
1 000,00
1 000,00
0,00
41
M - údrba prevádz.strojov,
techn.
0,00
637001
5 000,00
5 000,00
2 040,00
41
M - kolenia, porady
40,80
637004
10 000,00
1 000,00
0,00
41
M - veobecné sluby, revízie,
....
0,00
637007
3 000,00
3 000,00
0,00
41
M - cestovné náhrady, exkurzie
0,00
637012
0,00
0,00
0,00
41
M - poplatky a odvody
637014
7 000,00
3 000,00
1 207,65
41
M - stravovanie zamestnancov
40,26
637016
8 000,00
8 000,00
3 514,00
41
M - prídel do SF
43,92
637027
10 000,00
23 000,00
4 220,00
41
M - odmeny na DVP
18,35
642015
2 000,00
2 000,00
266,00
41
M - náhr. príjmu pri dočas. PN
13,30
Spolu za 09.1.1.1 Predskolska vychova
1 496 000,00
1 496 000,00
632 384,65
42,27
611
17 000,00
17 000,00
10 139,00
41
Z - tarifné platy
59,64
612
4 000,00
4 000,00
3 320,00
41
Z - príplatky
83,00
621
2 000,00
2 000,00
1 338,00
41
Z - poistné do VZP
66,90
625001
1 000,00
1 000,00
189,00
41
Z - nemocenské poistenie
18,90
625002
3 000,00
3 000,00
1 885,00
41
Z - dôchodkové poistenie
62,83
625003
1 000,00
1 000,00
108,00
41
Z - úrazové poistenie
10,80
625004
1 000,00
1 000,00
404,00
41
Z - invalidné poistenie
40,40
625005
0,00
0,00
135,00
41
Z - poistenie v nezamest.
625007
1 000,00
1 000,00
640,00
41
Z - poistenie do RFS
64,00
Spolu za 09.1.2.1 Zakladne vzdelanie
30 000,00
30 000,00
18 158,00
60,53
637001
30 000,00
30 000,00
7 450,00
41
Vzdelávanie zamest. - kolenia
24,83
Spolu za 09.5.0. Nedefinovatelne vzdelavanie
30 000,00
30 000,00
7 450,00
24,83
611
188 000,00
159 000,00
61 433,00
41
J M - tarifný plat
38,64
612
8 000,00
8 000,00
2 618,00
41
J M - príplatky
32,73
614
8 000,00
8 000,00
0,00
41
J M - odmeny
0,00
621
14 000,00
14 000,00
3 679,00
41
J Z - poistné do VZP
26,28
623
3 000,00
3 000,00
1 445,00
41
J Z - poistné do ost. ZP Apollo
48,17
625001
3 000,00
3 000,00
901,00
41
J M - nemocenské poistenie
30,03
625002
29 000,00
29 000,00
8 973,00
41
J M - dôchodkové poistenie
30,94
625003
2 000,00
2 000,00
623,00
41
J M - úrazové poistenie
31,15
625004
6 000,00
6 000,00
1 927,00
41
J M - invalidné poistenie
32,12
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008
Zdroj
Poloka
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutočnos
Plnenie %
Strana 10
Obec Valaská Belá
625005
2 000,00
2 000,00
645,00
41
J M - poistenie v nezamest.
32,25
625007
9 000,00
9 000,00
3 047,00
41
J M - poistenie do RFS
33,86
631001
1 000,00
1 000,00
0,00
41
J M - cestovné náhrady
0,00
632003
0,00
2 000,00
1 000,00
41
J M - telekomunik. sluby
50,00
633004
4 000,00
4 000,00
0,00
41
J M - prevádz.stroje, príst.,
nár.
0,00
633006
20 000,00
20 000,00
6 555,00
41
J M - veobecný materiál
32,77
633010
2 000,00
2 000,00
0,00
41
J M - pracovné odevy, obuv
0,00
637001
2 000,00
2 000,00
0,00
41
J M - kolenia, porady
0,00
637004
1 000,00
1 000,00
525,00
41
J M - ciachovanie váh
52,50
637012
3 000,00
3 000,00
1 295,00
41
J M - poplatky banke
43,17
637014
2 000,00
2 000,00
235,75
41
J M - stravovanie zamest.
11,79
637016
2 000,00
2 000,00
729,00
41
J M- prídel do SF
36,45
637027
3 000,00
19 000,00
12 968,00
41
J M - odmeny na DVP
68,25
642015
0,00
2 000,00
1 652,00
41
J M - náhr.príjmu pri dočas.PN
82,60
Spolu za 09.6.0.1 Skolske stravovanie v
predskol.zariadeniach a zakladnych skolach
312 000,00
303 000,00
110 250,75
36,39
611
613 000,00
613 000,00
241 820,00
41
OS - tarifný plat
39,45
614
20 000,00
20 000,00
5 110,00
41
OS - odmeny
25,55
621
61 000,00
41 000,00
14 764,00
41
OS - poistné do VZP
36,01
623
0,00
20 000,00
8 608,00
41
OS - poistné do ost. zdrav.pois.
43,04
625001
8 000,00
8 000,00
3 412,00
41
OS - nemocenské poistenie
42,65
625002
89 000,00
89 000,00
33 879,00
41
OS - dôchodkové poistenie
38,07
625003
5 000,00
5 000,00
1 959,00
41
OS - úrazové poistenie
39,18
625004
18 000,00
18 000,00
6 292,00
41
OS - invalidné poistenie
34,96
625005
6 000,00
6 000,00
2 115,00
41
OS - poistenie v nezamest.
35,25
625007
30 000,00
30 000,00
11 513,00
41
OS - poistenie do RFS
38,38
637014
19 000,00
19 000,00
9 481,00
41
OS - stravovanie zamestnancov
49,90
637016
6 000,00
6 000,00
2 887,00
41
OS - prídel do SF
48,12
642015
1 000,00
1 000,00
691,00
41
OS - náhr. príjmu pri dočas. PN
69,10
Spolu za 10.2.0.2 Dalsie socialne sluzby
876 000,00
876 000,00
342 531,00
39,10
642014
5 000,00
5 000,00
3 000,00
41
Rodina a deti - transfer jednotliv.
60,00
Spolu za 10.4.0. Rodina a deti
5 000,00
5 000,00
3 000,00
60,00
633011
21 000,00
21 000,00
5 330,00
111
J Z-dot.na stravu deom v HN
25,38
637006
0,00
1 000,00
1 080,00
111
PnD - OcÚ náhradný príjemca
108,00
642006
10 000,00
10 000,00
0,00
41
Transfer na dávku v hmot.núdzi
0,00
Spolu za 10.7.0. Socialna pomoc obcanom v
hmotnej a socialnej nudzi
31 000,00
32 000,00
6 410,00
20,03
15 478 000,00
15 715 000,00
6 351 663,90
Výdavky
40,42